Prerequisitos
Antes de aceptar una factura, se debe contar con los siguientes datos:- AccessToken solicitado mediante el servicio de inicio de sesión
- Identificador único de la factura (UniqueID), obtenido del servicio de facturas del cliente
Aceptar factura
Request URL: https://portal.sedierp.com/API_FAC/api/Facturas/FacturasAceptarTipo: POST
Content Type: application/json
GUID
required
Identificador único de la factura que se aceptará.
string
required
Dirección IP del dispositivo desde el que se envía la aceptación (máx. 50 caracteres). Se registra en el log de la plataforma.
int
required
Código del usuario que envía la aceptación (ID). Se registra en el log de la plataforma. Se recomienda enviar el
TerceroID del servicio de datos del cliente.Validaciones
El servicio realiza las siguientes validaciones. Si alguna no se cumple, no se acepta la factura y se retorna HTTP 400 con el error correspondiente.UniqueID,DirIPyUsuarioson obligatorios.- La factura debe cumplir las validaciones del módulo de documentos electrónicos para ser aceptada. Si el proceso retorna un error, se deshace la operación y se retorna el detalle precedido de “Error:”.
Respuesta
string
Resultado de la operación: “OK”.
int
Código de salida retornado por el proceso de aceptación.
string
Descripción del resultado retornada por el proceso de aceptación.
Message, que contiene el detalle del error precedido de “Error:”. Si el AccessToken no se envía, es inválido o expiró, el servicio responde HTTP 401 ({"Code": 401, "Message": "El TokenAcceso no es valido"}).